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2015年即墨市红十字会决算

2016-09-30

         2015年即墨市红十会部门决算

       

         第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

        第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        第三部分 2015年部门决算情况说明

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次    1 栏次    2
一、财政拨款收入 1 195.67 一、一般公共服务支出 30 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
   8    八、社会保障和就业支出 37 195.67
   9    九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
   10    十、节能环保支出 39 0.00
   11    十一、城乡社区支出 40 0.00
   12    十二、农林水支出 41 0.00
   13    十三、交通运输支出 42 0.00
   14    十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
   15    十五、商业服务业等支出 44 0.00
   16    十六、金融支出 45 0.00
   17    十七、援助其他地区支出 46 0.00
   18    十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
   19    十九、住房保障支出 48 0.00
   20    二十、粮油物资储备支出 49 0.00
   21    二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 195.67 本年支出合计 51 195.67
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
   26    年末结转和结余 55 0.00
   27      其中:项目支出结转和结余 56 0.00
   28       57   
总计 29 195.67 总计 58 195.67
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

收入决算批复表
财决批复02表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 195.67 195.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.67 195.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 195.67 195.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 55.72 55.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 29.19 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 110.75 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                          
                          
                          
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 55.72 55.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 29.19 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 110.75 0.00 110.75 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次    1 栏次    2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 195.67 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
   3    三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
   4    四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
   5    五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
   6    六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
   7    七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
   8    八、社会保障和就业支出 35 195.67 195.67 0.00
   9    九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
   10    十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
   11    十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
   12    十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
   13    十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
   14    十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
   15    十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
   16    十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
   17    十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
   18    十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
   19    十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
   20    二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
   21    二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 195.67 本年支出合计 49 195.67 195.67 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00    51         
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00    52         
   26       53         
总计 27 195.67 总计 54 195.67 195.67 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 195.67 84.91 110.75 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 195.67 84.91 110.75 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 0.00 0.00 0.00 195.67 84.91 110.75 195.67 84.91 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 0.00 0.00 0.00 55.72 55.72 0.00 55.72 55.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 29.19 29.19 0.00 29.19 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 0.00 0.00 0.00 110.75 0.00 110.75 110.75 0.00 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00
                                            
                                            
                                            
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:即墨市红十字会 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    84.91 55.72 29.19
301 工资福利支出 50.54 50.54 0.00
30101   基本工资 8.39 8.39 0.00
30102   津贴补贴 40.82 40.82 0.00
30106   伙食补助费 1.33 1.33 0.00
302 商品和服务支出 29.19 0.00 29.19
30201   办公费 4.57 0.00 4.57
30202   印刷费 5.17 0.00 5.17
30204   手续费 0.03 0.00 0.03
30205   水费 0.02 0.00 0.02
30206   电费 0.30 0.00 0.30
30207   邮电费 1.05 0.00 1.05
30208   取暖费 0.77 0.00 0.77
30209   物业管理费 0.28 0.00 0.28
30211   差旅费 0.73 0.00 0.73
30214   租赁费 0.39 0.00 0.39
30215   会议费 0.61 0.00 0.61
30217   公务接待费 0.03 0.00 0.03
30218   专用材料费 5.12 0.00 5.12
30226   劳务费 6.18 0.00 6.18
30227   委托业务费 0.50 0.00 0.50
30228   工会经费 0.49 0.00 0.49
30231   公务用车运行维护费 2.89 0.00 2.89
30299   其他商品和服务支出 0.07 0.00 0.07
303 对个人和家庭的补助 5.19 5.19 0.00
30309   奖励金 0.08 0.08 0.00
30311   住房公积金 4.67 4.67 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.44 0.44 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
               公开08
               单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
2.92    2.92    2.89 0.03
    注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

       第四部分 名词解释

       第一部分部门概况

    一、主要职能

(一)贯彻实施《中国红十字会法》和有关规定,按照《中国红十字会章程》组织开展全市红十字会系统的各项工作。

(二)依法开展备灾救灾工作,组织社会开展募捐,接受援助,对灾民、伤病员和其他受害者实施救助,并参与国内外的人道主义救援工作。

(三)开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动,普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训。

(四)推动无偿献血工作,参与无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作,进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

(五)组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神活动,指导学校红十字工作委员会工作,开展有益于青少年身心健康的活动。

(六)组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

(七)协助政府开展对台及对外交流工作,发展人道主义领域的技术合作交流和友好往来。

(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

    二、部门决算单位构成

即墨市红十字部门决算包括市红十字会本级决算。

第二部分2015年部门决算表

 

第三部分2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计195.67万元,支出总计195.67万元。与2014年相比,收、支总计各增加130.66万元,2015年“血缘深情行动”白血病专项救助收入、支出各110.75万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计195.67万元,其中:财政拨款收入195.67万元,占100%

三、2015年度支出决算情况说明

本年收入合计195.67万元,其中:基本支出84.91万元,占43%;项目支出110.75万元,占57%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算195.67万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加130.66万元。主要原因2015年“血缘深情行动”白血病专项救助收入、支出各110.75万元

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出195.67万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.66万元。主要原因2015年“血缘深情行动”白血病专项救助收入、支出各110.75万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出195.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出195.67万元,占100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出84.91万元,其中:人员经费50.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费,工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.01万元,支出决算为2.92万元,完成预算的97%,其中:公务用车购置及运行费支出决算2.89万元;公务接待费支出决算为0.03万元.

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。